الوصف الوظيفي

• مراجعة تخصيص ميزانية كل فاتورة من نظير إلى نظير (P2P).
• تحميل الفواتير التي لم تُحمَّل تلقائيًا على منصة SPP.
• التحقق مما إذا كانت الأصناف/الخدمات التي يتم شراؤها ستُعاد شحنها إلى وحدة أعمال أخرى (يتم ذلك من خلال أداة IC).
• إرسال إشعارات GRN إلى وحدة أعمال الميزانية لعملية P2P.
• إجراء مطابقة ثلاثية لفواتير P2P ومطابقة ثنائية لفواتير التجارة.
• نشر الفواتير وإعداد مقترح الدفع.
• تحميل واستلام فواتير الموردين.
• مراجعة فواتير الموردين مع المستندات الداعمة المرتبطة بها.
• نشر فواتير الموردين بدقة والالتزام بتواريخ نهاية الشهر ومؤشرات الأداء الرئيسية لـ SSC.
• إعداد مقترحات الدفع في الوقت المحدد لتجنب أي تأخير.
• التحقق مما إذا كان هناك تقدير مفتوح لفواتير التكلفة المتأخرة.
• مراجعة “نموذج الدفع” المرسل من وحدة الأعمال مع المستندات الداعمة له للمدفوعات “بالنيابة عن” والمدفوعات اليدوية العاجلة.
• مطابقة حسابات الموردين لجميع المدفوعات التي تتم خارج نظام إدارة النقل (TMS). إعداد التسويات الشهرية لدفاتر حسابات الدائنين مع دفتر الأستاذ العام (الخط الأسود).
• أية مهام أخرى يراها المدير أو المشرف ضرورية.

متطلبات الوظيفة:

• بكالوريوس محاسبة، إدارة أعمال، ومالية.
• خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات في المحاسبة، ويفضل من لديه خبرة في حسابات الدائنين.
• نرحب بالخريجين الجدد.
• إجادة اللغة الإنجليزية ممتازة.
• مهارات تواصل وتفاعل ممتازة.