الواجبات والمسؤوليات

• تشغيل الفواتير بعد قيام المستودع بإنشاء سند الإرسال ومراجعته للتأكد من اكتمال البيانات ودقة الكميات وأسعار الوحدات حسب أمر العميل وإيقافه
• تسجيل وتطبيق المبالغ النقدية المستلمة على الفواتير المستحقة.
• تتبع والتحقيق في الخصومات من مدفوعات العملاء. يجب التحقق من مديري المحاسبة للتأكد من أنه تم تحصيل الرسوم منا بشكل صحيح مقابل رد المبالغ المدفوعة. تحتاج إلى النزاع والتفاوض إذا كان هناك أي تناقض مع رد المبالغ المدفوعة. معالجة المذكرات الائتمانية لأي تعديل بعد التحقق من المستندات الداعمة.
• إعداد التقارير عن المستحقات المستحقة المصنفة حسب وحدات الأعمال ومندوبي المبيعات. ومتابعة التحصيلات.
• ترحيل جميع الفواتير والإيصالات النقدية والمرتجعات والرسوم الأخرى إلى حسابات العملاء في الوقت المناسب وبدقة.
• التأكد من المرتجعات التي تتم معالجتها في المستودع والحفاظ عليها والتأكد من مبلغ رد المبالغ المدفوعة وفقًا للفواتير
• - تقديم التقارير المالية والإدارية الشهرية.
• أداء واجبات محاسبية أخرى على النحو المطلوب.

مؤهلات :

• درجة بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة أو أي تخصص ذو صلة.
• سنوات الخبرة: من 0 إلى 2 سنة.