الوصف الوظيفي

• معالجة إدخالات الدفاتر والسجلات وفقًا للإجراءات المذكورة بحيث يتم تسجيل جميع المعاملات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.
• تحديد الأخطاء الروتينية والشذوذ في بيانات الإدخال والتحقيق فيها وتصحيحها بحيث يمكن الاعتماد على جميع البيانات المالية.
• الحفاظ على الملفات والمعلومات المالية بطريقة تسمح بسهولة استرجاع المعلومات والتقارير.
• التأكد من معالجة جميع المعاملات وفقًا للتشريعات والإرشادات المحددة خارجيًا حتى تفي الشركة بجميع متطلبات إعداد التقارير التشريعية.
• المشاركة في مشاريع محددة على المستوى الأساسي ضمن شروط مرجعية محددة وعمليات محددة لمساعدة الزملاء الكبار في إعداد التقارير المالية الداخلية والخارجية القياسية.
• تحليل الدفاتر والحسابات للسماح بمطابقة البيانات المالية وفقًا للجداول المحددة بحيث تظل الشركة على دراية بوضعها المالي على أساس مستمر ويمكن إنتاجها قانونيًا في حدود زمنية تشريعية.
• تطوير فهم شامل لسياسة المحاسبة والإجراءات والممارسات في المنظمة من أجل أن يكون مؤهلاً تمامًا للقيام بدوره الخاص
• ترميز العملاء – المسؤول عن تنفيذ البيانات الأساسية لكل عميل (فترة الائتمان – حد الائتمان – إلخ)
• مراجعة جهات اتصال العملاء (الخصومات والعروض الشهرية والمبيعات الخارجية للعملاء)
• إصدار الشهادة اللازمة للعملاء
• مراجعة تنفيذ العقد في نظام الخصم لحساب الخصومات الشهرية
• تسليم تقرير الخصم أسبوعيًا للعملاء
• حساب مخصص الخصم السيئ شهريًا
• مراجعة بيانات الوكلاء (DMS)
• التأكد من صحة حساب العميل الرئيسي
• مراجعة خصم العميل وضبط العميل من قطاع إلى قطاع بعد موافقة مدير القناة.
• متابعة دفعات العملاء يوميًا (تقديم الطلب)
• إدخال المعاملات اليومية للعملاء (الضرائب – الخصومات – التسوية)
• النقد – مراجعة الخصم اليومي لمندوب المبيعات (النقد)

متطلبات الوظيفة

• درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
• من 0 إلى 2 سنة خبرة في منصب مماثل.
• مهارات شفوية وكتابية جيدة باللغة الإنجليزية والقدرة على التواصل بشكل فعال.
• مهارات كمبيوتر جيدة.